中国共产党永宁县委员会政策研究室2017部门预算情况说明
第一部分 中国共产党永宁县委员会政策研究室单位概况
一、主要职能
1．开展农业农村经济、城市经济、社会事业、党的建设等综合性调查研究，为县委、政府决策提供服务。
2．承担县农村工作领导小组办公室职责，协调、督导全县农业农村工作。
3.承担县全面深化改革领导小组办公室职责，负责全县全面深化改革工作。
二、单位基本情况
我室系县财政全额拨款行政单位。行政编制人员4人，其中正科级1人，副科级1人。西部计划志愿者2名。
第二部分 中国共产党永宁县委员会政策研究室2017年部门预算情况说明
一、关于中国共产党永宁县委员会政策研究室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国共产党永宁县委员会政策研究室2017年财政拨款收支总预算90.31万元。收入预算包括：一般公共预算拨款90.31万元，政府性基金预算拨款0万元，支出预算包括：一般公共服务支出75.5万元、社会保障和就业支出7.63万元、医疗卫生与计划生育支出3.83万元、住房保障支出3.53万元。
二、关于中国共产党永宁县委员会政策研究室2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
中国共产党永宁县委员会政策研究室2017年一般公共预算拨款基本支出90.31万元，比上年执行数据增加9.08万元，增长11%。其中：
人员经费49万元，主要包括：基本工资14.4万元、津贴补贴10万元、奖金2万元、社会保障缴费11.3万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出7.6万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0.09万元、住房公积金3.35万元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元。
公用经费6.29万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.5万元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费1万元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0.29万元、福利费0元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
中国共产党永宁县委员会政策研究室2017年一般公共预算拨款项目支出35万元，其中：
一般行政管理事务2017年预算15万元，比上年执行数据减少0.9万元，下降5 %。主要用于农办业务及农村两刊征订费。专项业务费20万元，比上年执行数据增加1.6万元，增长8 %，主要是政研室调研及年终考核经费。
三、关于中国共产党永宁县委员会政策研究室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中国共产党永宁县委员会政策研究室2017年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2万元。
本年“三公”经费财政拨款预算比上年减少4.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位无出国（境）事务；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因因公车改革，无公车购置费;公务用车运行费0万元，主要原因因公车改革，2017年财政下达我单位公车运行费预算指标已收回，运行费较2016年减少4万元;公务接待费减少0.5万元，主要原因严格落实中央八项规定，严控公务接待。
四、关于中国共产党永宁县委员会政策研究室2017年政府性基金预算拨款情况说明
我单位无政府性基金项目。
五、关于中国共产党永宁县委员会政策研究室2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，中国共产党永宁县委员会政策研究室2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算90.31万元，支出总预算90.31万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入90.31万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出55.31万元，占61%；项目支出35万元，占39%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
中国共产党永宁县委员会政策研究室2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，中国共产党永宁县委员会政策研究室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值24万元；办公家具价值2.5万元；其他资产价值8万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值24万元；办公家具价值2.5万元；其他资产价值8万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（三）其他需说明的事项
政府性基金无数据原因是因为我单位没有政府性基金项目。
七、2018年部门预算名词解释
支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
本年支出：是指单位本年度全部支出。
财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国共产党永宁县委员会政策研究室
2017年3月30日
