中国共产党永宁县委员会政策研究室2018年部门预算情况说明
第一部分中国共产党永宁县委员会政策研究室单位概况
一、主要职能
1．开展农业农村经济、城市经济、社会事业、党的建设等综合性调查研究，为县委、政府决策提供服务。
2．承担县农村工作领导小组办公室职责，协调、督导全县农业农村工作。
3.承担县全面深化改革领导小组办公室职责，负责全县全面深化改革工作。
二、单位基本情况
政策研究室系县财政全额拨款行政单位。行政编制人员4名。实际在岗人员6名，其中：在职人员5名，西部计划志愿者1名。
第二部分中国共产党永宁县委员会政策研究室2018年部门预算情况说明
一、关于中国共产党永宁县委员会政策研究室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国共产党永宁县委员会政策研究室2018年财政拨款收支总预算104.22万元。收入预算包括：一般公共预算拨款104.22万元，政府性基金预算拨款0万元，支出预算包括：一般公共服务支出 85.25万元、社会保障和就业支出9.98万元、医疗卫生与计划生育支出4.69万元、住房保障支出4.3万元。
二、关于中国共产党永宁县委员会政策研究室2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
中国共产党永宁县委员会政策研究室2018年一般公共预算拨款基本支出74.22万元，比上年执行数据减少 4.16万元，减少5.3%。其中：
人员经费71.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费 、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、。
公用经费2.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况说明
中国共产党永宁县委员会政策研究室2018年一般公共预算拨款项目支出30万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般行政管理事务2018年预算15万元，和2017年一致。主要用于农办业务及农村两刊征订费。专项业务费15万元，比2017年减少5万元，下降 25%.主要用于政研室调研及年终考核经费。下降的主要原因将分类调研化整合一综合调研，节约资金。
三、关于中国共产党永宁县委员会政策研究室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中国共产党永宁县委员会政策研究室2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 1万元。
本年“三公”经费财政拨款预算比上年预算减少4万元，降低率为80%。其中：公务用车运行费减少3万元，减少率为100%，主要原因公车改革后我单位没有公务车，因此没有公务车运行经费支出;公务接待费减少1万元，减少率为50%，主要原因贯彻八项规定，厉行节约，严格遵守公务接待标准。
四、关于中国共产党永宁县委员会政策研究室2018年政府性基金预算拨款情况说明
政研室2018年无政府性基金项目。
五、关于中国共产党永宁县委员会政策研究室2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，中国共产党永宁县委员会政策研究室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算104.22万元，支出总预算104.22万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入 104.22万元，占100%。
支出预算包括：基本支出74.22万元，占71 %；项目支出30万元，占29 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，中国共产党永宁县委员会政策研究室2018年机关运行经费财政拨款预算32.38万元，比2017年预算减少10.96万元，减少25.29%，主要原因是项目经费减少。
（二）政府采购情况
本单位本年无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，政研室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值24.04万元；办公家具价值2.62万元；其他资产价值9.06万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值24.04万元；办公家具价值2.62万元；其他资产价值9.06万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）其他需说明的事项
政研室无政府性基金项目预算，此表为空表（表6）。
七、2018年部门预算名词解释
支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
本年支出：是指单位本年度全部支出。
财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
