依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件要求，现将永宁县委老干部局2016年部门决算公开情况说明如下：

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责和机构设置

　　（一）老干部局部门职责

　　1、贯彻落实党中央、国务院及区、市、县党委、政府关于老干部工作的方针、政策，掌握全县老干部工作情况，及时向县委报告，提出建议；拟定全县老干部工作的管理办法并组织实施。

　　2、负责全县离休干部及副处级以上退休干部的服务工作，参与拟定相关政策并协调有关部门落实，宏观管理全县退休干部。

　　3、负责重要节日和重大活动中，全县离退休干部的走访慰问工作；组织全县离退休干部进行社会调研、参观考察。

　　4、调查研究在社会主义市场经济过程中，老干部生活、政治待遇中出现的新情况、新问题，会同有关部门研究拟订解决办法。

　　5、指导、监督县直各部门、各乡镇落实老干部工作的方针、政策；按照政策规定，审核上报离休干部提高待遇的手续；接待、办理老干部来信来访；负责局直管离休干部、退休副处级以上干部和异地安置在我县老干部的管理工作；协助有关部门办理离休干部、退休副处级干部的丧葬和善后事宜。

　　6、开展离退休干部思想政治工作；指导、监督全县离退休干部党支部建设工作。

　　7、承担永宁县关心下一代工作委员会、永宁县延安精神研究会、永宁县老年大学日常工作。

　　8、协调新闻宣传部门，宣传老干部的历史功绩和发挥作用情况，总结推广老干部在经济社会建设中发挥作用的典型经验，并表彰先进。

　　9、承办县委交办的其他事项。

　　（二）老干部局机构设置

　　永宁县老干部局是隶属于永宁县党群序列的行政单位，现有行政编制5名，参公事业编制1名（挂靠在永宁县组织部党员电教中心），事业工勤编制1名,现有在职人员8名。领导职数为局长1名，副局长1名，关工委办公室主任1名（副科）。

　　二、部门决算单位构成

　　永宁县老干部局是全额预算行政单位，归社会保障股管理。永宁县关心下一代工作委员会办公室、永宁县老年大学、永宁县延安精神研究会（社会团体）挂靠在永宁县委老干部局，经费由县财政拨款，单位的预算科目名称是离退休人员管理机构。

　　第二部分  2016年度部门决算批复表（见附表）

　　一、收入支出决算批复表

　　二、收入决算批复表

　　三、支出决算批复表

　　四、财政拨款收入支出决算批复表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

　　第三部分2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计2447404.42元，支出总计2615550.13元。与2015年相比，收入总计减少389662.89元，下降13.73%，支出总计减少561023.22元，下降17.66%。

　　二、关于2016年度收入决算总体情况说明

　　本年收入合计2447404.42元，其中：财政拨款收入2443604.42元，占99.84%；其他收入3800元，占0.16%。

　　三、关于2016年度支出决算总体情况说明

　　本年支出合计2615550.13元，其中：基本支出2543350.13元，占97.24%；项目支出72200元，占2.76%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年度财政拨款收入总决算2443604.42元，支出总决算2611750.13元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少221462.89元，下降8.31%，财政拨款支出总计减少372823.22元，下降12.49%。

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2611750.13元，占本年支出合计的99.85%。与2015年相比，财政拨款支出减少372823.22元，下降12.49%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2611750.13元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：科学技术支出72200元，占2.77%；社会保障和就业（类）支出2379153.69元，占91.09%；医疗卫生与计划生育支出92836.44元，占3.55%；住房保障（类）支出67560元，占2.59%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2789558.85元，支出决算为2611750.13元，完成年初预算的93.63%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员工资自7月份开始由社保局发放，但年初预算在我单位；二是项目预算里的离休和县处级退休干部春节慰问金，隔年春节时才使用。

　　六、关于永宁县老干部局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2539550.13元，其中：人员经费1973918.31元，公用经费565631.82元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1237503.31元，较2016年度年初预算数增加314593.78元，增长34.09%，主要原因是职工增资及补发工资；较2015年决算数增加47104.48元，增长3.96%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出479486.82元，较2016年度年初预算数减少818887.3元，降低63.07%，主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制各项支出；较2015年决算数减少173684.27元，降低26.59%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出736415元，较2016年度年初预算数增加97776.8元，增长15.31%；较2015年决算数减少223154.72元，降低23.26%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出86145元，较2016年度年初预算数增加86145元，增长861.45%，主要原因是单位购置了三台台式电脑、两台手提电脑，并购置了一部分老年大学教学教具及桌椅；较2015年决算数增加72857元，增长548.29%。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为62000元，支出决算为54580.11元，完成预算的88.03%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为30990.11元，完成预算的96.84%；公务接待费支出决算为23590元，完成预算的78.63%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定，控制各项开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少15516.24元，下降22.14%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5845.24元，下降15.87%；公务接待费支出决算减少9671元，下降29.08%。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定，控制接待费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年10月份单位公务车参加永宁县公务用车改革，公务用车运行费减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算30990.11元，占56.78%；公务接待费支出决算23590元，占43.22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出30990.11元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30990.11元，主要用于公务车燃油费、修理费等。2016年，永宁县老干部局财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出23590元。其中：国内接待费支出23590元，主要用于上级业务部门考核检查招待。2016年国内公务接待批次60个，国内公务接待人次550人。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　永宁县老干部局无政府性基金预算财政拨款收入。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2016年，本部门机关运行经费支出565631.82元，比2015年减少100827.27元，下降15.13%。主要原因是：严格落实中央八项规定，控制单位各项开支。

　　（二）政府采购情况说明

　　2016年，永宁县老干部局无政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积530平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，永宁县老干部局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。永宁县委老干部局今年在部门决算中实施项目绩效评价结果考核。发现的主要问题：一是对于决算绩效管理工作认识还不到位；二是预算绩效管理工作还不成熟；三是在资金使用过程中与财政局沟通不够，导致信息不对称，在资金使用上缺乏效率。下一步改进措施：一是要继续加强决算绩效管理的学习，树立决算绩效管理理念，进一步提高对决算绩效管理的思想认识，强化决算绩效管理、监督绩效结果应用；二是要进一步梳理完善决算绩效管理综合考管理规程,加强财政管理综合绩效考评力度；三是要逐步推进绩效评价信息公开，积极与财政局沟通，合理规划资金有效使用，主动接受离退休干部及社会监督。

　　第四部分  名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　永宁县委老干部局 

　　 2017年9月14日