依据《预算法》、财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知、《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办发〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区预决算公开工作考核办法（试行）》（宁财预发〔2016〕697号）等文件要求，现将中共永宁县委组织部2016年部门决算公开情况说明如下：

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）主要职能

（1）根据党的路线、方针、政策和县委的决议、决定，研究拟定全县组织工作、干部工作的方针、政策和规划，提出具体意见和措施，报经县委审议批准后，组织实施。

（2）加强党的基层组织建设，督促检查基层党组织贯彻执行民主集中制、坚持集体领导和组织生活情况，总结推广先进基层党组织的经验，研究基层党组织建设中存在的问题，提出改进意见和措施，做好后进党组织的整顿工作。

（3）负责基层党组织的领导班子建设工作，按照《中国共产党章程》规定，按期组织指导基层党组织进行换届选举，适时提出调整基层党组织设置的意见，报经县委批准后组织实施；积极探索各类经济组织中党组织的设置和活动方式。

（4）负责全县党员队伍建设，检查指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作，督促检查基层党组织按期召开民主生活会，做好民主评议党员工作，妥善处置不合格党员。

（5）负责全县党员干部现代远程教育工作，不断提高远程教育管、学、用的水平。

（6）负责全县各乡 (镇、街道)、县直部门、单位领导班子和领导干部的考核考察。对全县副科级以上单位领导班子和领导干部的调整、配备、选拔使用提出意见；进一步完善副科级以上领导干部的考察、选拔、任免办法和程序，做好后备干部的推荐、考察、培养和管理工作，积极培养选拔优秀中青年干部；按照分类管理的原则，负责县委、人大、政协、法院、检察院、公安局和群团组织的一般干部的管理工作。

（7）加强干部队伍的思想作风建设，做好党员干部的党性教育和思想政治工作，拟定党员干部培训规划和计划，并组织实施。

（8）负责办理分管干部的离(退)休审批手续；组织协调有关部门和单位，做好全县离(退)休干部的管理工作，检查落实老干部的政治、生活待遇。

（9）按照党管人才的要求，发挥人才工作的牵头抓总作用，贯彻落实中央、省、市委关于人才工作的部署、要求及相关协调事项；负责全县人才工作的宏观管理、综合协调、督促检查和分类指导。

（10）坚持党管干部的原则，积极推进干部人事制度改革；负责全县党政机关推行国家公务员制度的宏观指导和管理工作；主管全县党群、人大、政协、法院、检察院参照国家公务员制度的组织实施和日常管理工作。

（11）负责全县党员统计工作；负责组织有关部门做好全县干部统计工作；负责分管干部人事档案的管理工作；负责全县党员党费的收缴、管理和使用；办理党员调转手续和分管干部的调转手续。

（12）负责起草和制订县直单位和乡（镇、街道）的考核意见、考核工作实施意见、实施细则和县直单位业务工作目标；组织实施半年和年终考核，及时通报考核结果，兑现奖惩；做好各项工作任务的日常监督调控和检查督导；做好年终迎接市委考核办对我县考核的沟通协调工作。

（13）加强组工干部的政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高政治素质和业务工作能力，教育组工干部牢固树立全心全意为人民服务的思想，树立公仆意识，转变工作作风，深入基层调查研究，指导和帮助基层单位开展工作，密切党群、政群、干群关系。

（14）承办县委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）单位基本情况

根据永党办发[2002]23号、永机编发[2007]3号、永机编发[2007]13号文件规定，县委组织部核定行政编制11名、机关工勤编制1名、电教中心事业编制3名。实有在编人员12人，退休人员3名。

二、部门决算单位构成

组织部属于一级决算单位。

第二部分  2016年度部门决算批复表（见附表）

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分2016年度部门决算情况说明

（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3990661.41元，支出总计3477171.59元。与2015年相比，收入总计减少1552494.9元，下降28%，支出总计减少2151906.83元，下降38.23%。

二、关于2016年度收入决算总体情况说明

本年收入合计3990661.41元，其中：财政拨款收入3770700元，占94.49%；其他收入220000元，占5.51%。

三、关于2016年度支出决算总体情况说明

本年支出合计3477171.59元，其中：基本支出1757012.41元，占50.53%；项目支出1720159.18元，占49.47%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算3770661.41元，支出总决算3477171.59元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少1009294.9元，下降21.12%，财政拨款支出总计减少2151906.83元，下降38.23%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出3257171.59元，占本年支出合计的86.38%。与2015年相比，财政拨款支出减少479106.83元，下降12.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出3257171.59元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1981524.63元，占60.84%；社会保障和就业（类）支出212400.96元，占6.52%；农林水（类）支出876243.43元，占26.98%；住房保障（类）支出86222.85元，占2.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2697545.02元，支出决算为1981524.63元，完成年初预算的73.46%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，节减开支；二是一些项目资金未能拨付使用。

六、关于组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1755239.27元，其中：人员经费1407969元，公用经费347270.27元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1113379.36元，较2016年度年初预算数减少35799.04元，降低3.12%，主要原因是厉行节约，节减开支及工作人员调出；较2015年决算数增加110600，增长9.9%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出197100元，较2016年度年初预算数增加122100元，增长61.95%；较2015年决算数减少1214500元，降低86.04%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出223500元，较2016年度年初预算数减少35300元，降低13.64%；较2015年决算数减少869100元，降低79.54%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为115000元，支出决算为79900元，完成预算的69.48%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为49000元，完成预算的75.38%；公务接待费支出决算为31000元，完成预算的62%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节减开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少54513元，下降40.56%；公务用车购置及运行费支出决算减少34522元，下降41.33%；公务接待费支出决算减少19891元，减少39.09%。;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，节减开支及2016年10月底进行了公务用车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出48968元，占61.32%；公务接待费支出决算30980元，占38.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出48968元。其中：公务用车运行维护费支出48968元，主要用于汽车加油及修理等费用。2016年，组织部公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出30980元。其中：国内接待费支出31000元，主要用于上级部门检查及相关部门来我县调研党建工作接待。2016年国内公务接待批次60个，国内公务接待人次600人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度组织部政府性基金预算财政拨款无收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出199889元。比2015年增加32538元，增长16.3%。因人员增加费用随之增加。

（二）政府采购情况说明

2016年组织部无政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

2016年10月底进行了公务用车改革，组织部原有2辆公务用车全部上交财政局。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，组织部对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目11个，共涉及预算资金295万元，自评覆盖率达到85%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。组织部今年在部门决算中增加“部门决算量化评价表”，重点对“组织部专项工作经费”项目进行绩效评价。根据年初设定的绩效目标，“组织部专项工作经费”项目自评得分为85分。发现的主要问题：一是对于预算绩效管理工作认识还不到位、缺乏足够重视；二是预算绩效管理工作还不熟，缺乏相应的制度规定；三是项目执行进度偏慢。下一步改进措施：一是要继续加强预算绩效管理的学习，树立预算绩效管理理念，进一步提高对预算绩效管理的思想认识，强化预算绩效管理，监督绩效结果应用；二是要进一步梳理完善预算绩效管理综合管理规程，加强财政管理综合绩效考评力度；三是组织部各科室办严格制定项目支出和执行进度计划，严格按计划执行，进一步完善考核机制。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  中共永宁县委组织部

2017年9月14日