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目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
永宁县委组织部2020年部门预算情况说明
一、主要职能
(一)负责全县党的组织建设和党员队伍建设,研究制定全县党组织设置、组织生活、基层组织建设等政策规定及规划并组织实施,负责全县发展党员及党员教育管理工作。
(二)对县委管理的科级干部提出调整、配备建议,负责县委管理的领导班子和领导干部考察考核、日常管理,办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续。
(三)负责全县年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。
(四)统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,组织实施公务员管理政策制度规定,负责全县公务员队伍建设和绩效管理。
(五)负责全县人才队伍建设,制定人才工作制度,督查各级组织贯彻落实情况,指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。
(六)研究指导全县党的组织制度和干部人事制度改革,组织开展全县新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。
(七)研究指导全县干部教育工作,制定全县干部教育工作政策制度规划并组织实施。
(八)负责全县干部监督和举报工作,对领导班子和领导干部进行监督。督办和直接办理选人用人有关问题举报查核。
(九)负责全县党的组织建设、干部工作、公务员工作、人才工作、老干部工作的组织协调和检查督促,及时向县委反映重要情况,提出建议。
(十)统一管理县委机构编制委员会办公室。
(十一)完成县委交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明:
从预算单位构成看,永宁县委组织部部门预算只包括永宁县委组织部本级预算。
永宁县委组织部2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
一、本年收入 | 868.24 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 868.24 | (一)一般公共服务支出 | 795.03 | 795.03 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 29.83 | 29.83 | |||
(九)社会保险和基金支出 | |||||
(十)卫生健康支出 | 16.54 | 16.54 | |||
(十一)节能环保支出 | |||||
(十二)城乡社区支出 | |||||
(十三)农林水支出 | 12.00 | 12.00 | |||
(十四)交通运输支出 | |||||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||
(十七)金融支出 | |||||
(十九)援助其他地区支出 | |||||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(二十一)住房保障支出 | 14.85 | 14.85 | |||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十七)预备费 | |||||
(二十九)其他支出 | |||||
(三十)转移性支出 | |||||
(三十一)债务还本支出 | |||||
(三十二)债务付息支出 | |||||
(三十三)债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 868.24 | 支 出 总 计 | 868.24 | 868.24 | |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 县本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 县本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
2013201 | 行政运行 | 228.06 | 228.06 | 228.06 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 329.15 | 329.15 | 329.15 | ||||||
2013204 | 公务员事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 207.82 | 207.82 | 207.82 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数)
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2013201 | 行政运行 | 251.61 | 228.06 | 228.06 | -23.55 | -9.4% | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 79.49 | 329.15 | 329.15 | 249.66 | 314% | |
2013204 | 公务员事务 | 0 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 285.73 | 207.82 | 27.82 | 180.00 | -77.91 | 27% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.51 | 18.27 | 18.27 | -1.24 | 6.4% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.12 | 8.70 | 8.70 | 5.58 | 179% | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 2.85 | 2.85 | 1.56 | 121% | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.40 | 0.55 | 0.55 | 0.15 | 37.5% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.89 | 9.14 | 9.14 | 0.25 | 2.8% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.67 | 6.85 | 6.85 | 0.18 | 2.7% | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 13.92 | 14.85 | 14.85 | 1.83 | 13.14% | |
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 317.09 | 272.43 | 44.66 | |
301 | 一、工资福利支出 | 265.33 | 265.33 | |
30101 | 基本工资 | 65.69 | 65.69 | |
30102 | 津贴补贴 | 70.21 | 70.21 | |
30103 | 奖金 | 49.73 | 49.73 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.27 | 18.27 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.70 | 8.70 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.14 | 9.14 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.85 | 6.85 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | 2.85 | |
30113 | 住房公积金 | 14.85 | 14.85 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 19.04 | 19.04 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 44.66 | 44.66 | |
30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 电费 | 0.40 | 0.40 | |
30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | |
30208 | 取暖费 | 0.61 | 0.61 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3.20 | 3.20 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.25 | 1.25 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 34.50 | 34.50 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 7.10 | 7.10 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 5.23 | 5.23 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.87 | 1.87 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算控制数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算控制数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1040 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表 单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数)
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
本单位无政府性基金预算,此表为空表。 | |||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 868.24 | 一、行政支出 | 868.24 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 868.24 | 其中:财政拨款支出 | 868.24 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 868.24 | 本年支出合计 | 868.24 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 868.24 | 支出总计 | 868.24 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
科目编码 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||
2013201 | 228.06 | 228.06 | 228.06 | |||||||||||||
2013202 | 329.15 | 329.15 | 329.15 | |||||||||||||
2013204 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
2013299 | 207.82 | 207.82 | 207.82 | |||||||||||||
2080505 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | |||||||||||||
2080506 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | |||||||||||||
2089901 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | |||||||||||||
2100799 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||||||||||||
2101101 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | |||||||||||||
2101103 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | |||||||||||||
2130705 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||
2210201 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | |||||||||||||
合计 | 868.24 | 868.24 | 868.24 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2013201 | 228.06 | 228.06 | |||||||
2013202 | 329.15 | 329.15 | |||||||
2013204 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2013299 | 207.82 | 207.82 | |||||||
2080505 | 18.27 | 18.27 | |||||||
2080506 | 8.70 | 8.70 | |||||||
2089901 | 2.85 | 2.85 | |||||||
2100799 | 0.55 | 0.55 | |||||||
2101101 | 9.14 | 9.14 | |||||||
2101103 | 6.85 | 6.85 | |||||||
2130705 | 12.00 | 12.00 | |||||||
2210201 | 14.85 | 14.85 | |||||||
合计 | 868.24 | 868.24 |
十、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
单位:万元
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
2013203 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | |||||||
永宁县委组织部2020年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于永宁县委组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
永宁县委组织部2020年财政拨款收入预算868.24万元,其中:本年收入868.24万元,包括一般公共预算拨款 868.24万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算868.24万元,包括:一般公共服务支出798.03万元、社会保障和就业支出29.83万元、卫生健康支出16.54万元、农林水支出12万元、住房保障支出14.85万元。
二、关于永宁县委组织部2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
永宁县委组织部2020年一般公共预算财政拨款基本支出 317.09万元,其中:本年收入安排支出317.09万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加11.61万元,增长3.8%,主要原因为机构改革后单位实有人数增加。
其中人员支出272.43万元,主要包括:基本工资65.69万元,津贴补贴70.21万元,奖金49.73万元;机关事业单位基本养老保险缴费18.27万元,职业年金缴费8.7万元,职工基本医疗保险缴费9.14万元,公务员医疗补助缴费6.85万元,其他社会保障缴费2.85万元,住房公积金14.85万元,其他工资福利支出19.04万元,生活补助5.23万元,其他对个人和家庭的补助支出1.87万元。
日常公用支出44.66万元,主要包括:办公费3万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费1.5万元、取暖费0.61万元、差旅费3.2万元、工会经费1.25万元、其他商品和服务支出34.5万元。
(二)项目支出情况说明
永宁县委组织部2020年一般公共预算财政拨款项目支出551.15万元,其中:本年收入安排支出551.15万元,上年结转结余资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少94.27万元,减少14.6%,主要原因为本着厉行节约的精神,减少项目经费预算。
其中:其他组织事务支出180万元。主要用于非公有制经济组织工委工作、永宁县离退休党组织建、离退休干部困难帮扶、老年大学工作、关工委工作及“五老”专家科技服务工作等。一般行政管理事务支出329.15万元。主要用于党员及党组织表彰,重大节日慰问困难党员、离退休老干部、遗孀工作,机关工委工作,加强人才队伍建设,建设高素质干部队伍,加强领导干部执政能力的教育培训,对村党组织书记进行培训,切实发挥村级党组织在农村各项工作中的领导核心作用等。
三、关于永宁县委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算控制情况说明
永宁县委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务接待费预算控制数3万元。主要用于上级部门检查工作公务接待支出和离退休干部支部接待支出。
四、关于永宁县委组织部2020年政府性基金预算拨款情况说明
永宁县委组织部2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于永宁县委组织部2020年收支预算情况的总体说明
永宁县委组织部2020年收入总预算868.24万元,其中:本年收入868.24万元,上年结转结余0万元;支出总预算868.24万元,其中:本年支出868.24万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入868.24万元,占 100%;事业预算收入0万元;上级补助预算收入0万元;附属单位上缴预算收入0万元;经营预算收入0万元;债务预算收入0万元;非同级财政拨款预算收入0万元;投资预算收益0万元;其他预算收入0万元。
本年支出包括:行政支出868.24万元,占100%;事业支出0万元;经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元;投资支出0万元;债务还本支出0万元;其他支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,永宁县委组织部本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算44.66万元,比2019年预算增加10.91万元,增长32.32%。主要原因是:2019年机构改革中,原老干部局并入永宁县委组织部,不再为独立预决算部门,导致机构职能增加,根据工作需要新增人员和各项经费。
(二)政府采购情况
2020年,永宁县委组织部政府采购预算41.15万元,其中:政府采购货物及服务预算41.15万元,主要用于采购干部档案数字化管理软件系统及硬件设备。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,永宁县委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋325平方米,价值17.6万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值27.03万元(2016年11月份公务用车改革后上缴财政,一直未下账);通用设备29.9万元;专用设备2.01万元;家具、用具等7.07万元。
(四)预算绩效情况
2020年永宁县委组织部对13个重点项目分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、服务对象满意度指标等方面进行绩效评价,并开展自评工作,查找预算资金使用管理存在的问题、薄弱环节,提高财政资金使用效益,自评覆盖率达100%。同时方便群众了解和监督县委组织部财政预算资金使用绩效情况,并公开部门年度项目预算支出。
(五)其他需说明的事项
无
永宁县委组织部20120年部门预算——名词解释
支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
本年支出:是指单位本年度全部支出。
财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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