第一部分  主要职能及基本情况
一、主要职责
    工会以维护职工合法权益为基本的职责，组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权；动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、单位基本情况
    永宁县总工会属群团组织，核定行政编制4名，工勤编1名 ，事业编3名。现实有行政在编人员有4人，工勤人员1人，事业人员3人。行政非在编人员3人（二线）；退休9人；银川市统一招考录用的职业化工会主席23人，临聘人员4人，遗属1人。公务用车2辆。
第二部分  2016年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
    2016年县财政安排县工会收支总预算为479.9万元。
二、部门收入预算情况
    2016年县工会财政资金收入总预算为479.9万元，系公共财政预算拨款。
三、部门支出预算情况
    2016年县工会公共财政预算总支出为479.9万元，其中：基本支出预算199.9万元、项目支出预算280万元。
四、财政拨款预算具体使用安排情况
（一）基本支出199.9万元
    1、工资福利支出135.64万元。其中：工资福利支出102.2万元；财政对养老保险基金的补助19.6万元；财政对失业保险基金的补助0.91万元；财政对工伤保险基金的补助0.35万元；财政对生育保险基金的补助0.28万元；行政单位医疗5.6万元；公务员医疗补助6.69万元。
    2、对个人和家庭的补助60.3万元。其中：其他计划生育事务支出0.2万元；住房公积金9.1万元；未归口管理的行政单位离退休50.4万元；遗属生活费0.6万元。
    3、公用支出3.9万元。
（二）项目支出280万元
    厂务公开、职工及小企业培训经费25万元；工会经费201万元；帮扶工作配套资金20万元；职业化工会工作者工资34万。
五、“三公”经费预算情况
    “三公”经费预算，主要是指因公出国（境）预算、公务车购置及运行费用和公务接待费。
    1、公务车运行费用预算控制数2.5万元；
    2、公务接待费用预算控制数1.5万元。
六、需要说明的问题
    永宁县总工会2016年年部门预算表格（以部门预算软件导出表格为准）。
                                                                                                                           永宁县总工会
                                                                                                                          2016年2月15日