第一部分  主要职能及基本情况
一、主要职责
工会以维护职工合法权益为基本的职责，组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权；动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、单位基本情况
永宁县总工会属群团组织，核定行政编制4名，工勤编1名 ，事业编3名。现实有行政在编人员有4人，工勤人员1人，事业人员3人。行政非在编人员3人（二线）；退休9人；银川市统一招考录用的职业化工会主席23人，临聘人员3人，遗属2人。公务用车3辆。
第二部分  2015年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
2015年县财政安排县工会收支总预算为323.34万元。
二、部门收入预算情况
2015年县工会财政资金收入总预算为323.34万元，系公共财政预算拨款。
三、部门支出预算情况
2015年县工会公共财政预算总支出为323.34万元，其中：基本支出预算214.34万元、项目支出预算109万元。
四、财政拨款预算具体使用安排情况
（一）基本支出214.34万元 
1、工资福利支出80.85万元。其中：工资73.62万元；财政对工伤保险基金的补助0.25万元；财政对生育保险基金的补助0.2万元；财政对失业保险基金的补助0.27万元；行政单位医疗3.96万元；公务员医疗补助2.5万元。
2、对个人和家庭的补助46.08万元。其中：计划生育家庭奖励0.06万元，计划生育、生殖健康促进工程0.15万元；住房公积金6.44万元；未归口管理的行政单位离退休38.23万元；遗属生活费1.2万元。
3、公用支出87.41万元。
（二）项目支出109万元
厂务公开5万元；职工及小企业培训、服务场所硬件建设20万元；职工文体30万元；帮扶工作配套资金20万元；职业化工会工作者工资34万。
五、“三公”经费预算情况
“三公”经费预算，主要是指因公出国（境）预算、公务车购置及运行费用和公务接待费。
1、公务车运行费用预算控制数7.5万元；
2、公务接待费用预算控制数3.5万元。
六、需要说明的问题
永宁县总工会2015年年部门预算表格（以部门预算软件导出表格为准）。