第一部分 主要职能及基本情况
 
一、主要职责
工会以维护职工合法权益为基本的职责，组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权；动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、单位基本情况
永宁县总工会属群团组织，核定行政编制4名，工勤编1名，事业编3名。现实有行政在编人员有6人，工勤人员1人，事业人员3人，退休11人；银川市统一招考录用的职业化工会主席22人，临聘人员3人，遗属1人。事业单位公务用车1辆。
 
第二部分 2017年部门预算安排情况说明
 
一、部门预算收支总体情况
2017年县财政安排县工会收支总预算为402.4万元。
二、部门收入预算情况
2017年县工会财政资金收入总预算为402.4万元，系公共财政预算拨款。
三、部门支出预算情况
2017年县工会公共财政预算总支出为402.4万元，其中：基本支出预算143.4万元、项目支出预算259万元。
四、财政拨款预算具体使用安排情况
（一）基本支出143.3万元
1、人员支出135.6万元。其中：工资福利支出120万元；对个人和家庭的补助15.5万元。
2、公用支出7.8万元。其中：商品和服务支出3.1万元，公务车运行4万元，工会经费0.7万元。
（二）项目支出259万元
其中：厂务公开及职工及小企业培训25万元；财政划拨行政事业单位工会经费（40%）214万元，帮扶工作配套资金20万元。
五、“三公”经费预算情况
“三公”经费预算，主要是指因公出国（境）预算、公务车购置及运行费用和公务接待费。
1、公务车运行费用预算控制数3万元；
2、公务接待费用预算控制数1.5万元。
六、需要说明的问题
永宁县总工会2017年年部门预算表格（以部门预算软件导出表格为准）。
 
 
                          永宁县总工会
                              2017年11月21日